Річний план закупівель на 2014 рік
Новобузької дільниці групового водопроводу( код за ЄДРПОУ - 26173028 ). (ЗМІНИ)
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Джерело фінансування |
Річна вартість предмета заку-півлі, тис.грн (ЗФ+СФ) |
Строк здійснення закупівлі |
Приміт ки
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
|
Предмети, матеріали , обладнання та інвентар вт.ч. |
2210 |
//-// |
277,187 |
Протягом року |
|
|
Придбання канцелярського приладдя |
2210 |
//-// |
10,1 |
//-// |
|
|
підписка на періодичні видання |
2210 |
//-// |
5,8 |
//-// |
|
|
придбання аптечок та госпматеріалів |
2210 |
//-// |
3,7 |
//-// |
|
|
придбання хімреактивів та обеззаражуючих засобів |
2210 |
//-// |
34,1 |
//-// |
|
|
придбання матеріалів для поточного ремонту |
2210 |
//-// |
67,137 |
//-// |
|
|
придбання з/ч для транспорту |
2210 |
//-// |
36,6 |
//-// |
|
|
Придб. спецодягу та взуття |
2210 |
//-// |
10,5 |
//-// |
|
|
Придбання паливно-мастильних матеріалів(К-т станом на 01.01.2014р.) |
2210 |
//-// |
69,4 |
//-// |
|
|
Придбання паливно-мастильних матеріалів |
2210 |
//-// |
39,85 |
//-// |
|
|
Продукти харчування |
2230 |
//-// |
0,03 |
//-// |
- |
|
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. |
2240 |
//-// |
58,397 |
//-// |
|
|
Оплата послуг зі страхування.у т. ч. тр..засобів, мед.цив.-правової відповід. .мед. огляд.водіїв. |
2240 |
//-// |
21,517 |
//-// |
- |
|
Мікрофільмування проектної документації |
2240 |
//-// |
1,4 |
//-// |
- |
|
Оплата послуг з розр. нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування., відведе-ння земельних ділянок, вигот техн. документації |
2240 |
//-// |
14,76 |
//-// |
|
|
Оплата банківських послуг. |
2240 |
//-// |
2,6 |
//-// |
- |
|
Послуги зв’язку |
2240 |
//-// |
15,48 |
//-// |
|
|
Міжнародна академія фінансів (за навчання голови ККТ) |
2240 |
//-// |
1,5 |
- |
|
|
Заправка принтера |
2240 |
//-// |
1,140 |
- |
|
|
Видатки на відрядження |
2250 |
//-// |
6,6 |
//-// |
|
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
2272 |
//-// |
3,7 |
//-// |
- |
|
Оплата природного газу |
2274 |
//-// |
35,0 |
//-// |
- |
|
Оплата інших ен.носіїв(вугілля) |
2275 |
//-// |
30,0 |
//-// |
- |
|
Інші виплати населенню |
2730 |
//-// |
14,8 |
//-// |
- |
|
Інші поточні видатки |
2800 |
//-// |
70,390 |
//-// |
- |
|
Придб. обладн. і предметів довгостр. користування |
3110 |
//-// |
22,5 |
//-// |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.11.2014р. №17
Голова комітету з конкурсних торгів Ю.І. Гоцелюк
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.В.Оришака